（1）仓管员对采购员购回的物品不管多少、巨细等都要进行检验，并做到： u3000u3000
①发票与什物的称号、标准、类型、数量等不相符时不验收； u3000u3000
②发票上的数量与什物数量不相符，但称号、标准、类型相符可按实践检验； u3000u3000
③对购进的食物原资料、油味料不鲜不收，滋味不正不收； u3000u3000
④对购进的物品已损坏的不检验。 u3000u3000
（2）检验后，要根据发票上列明的物品称号、标准、类型、单价、单位、数量和金额填写检验单，一式四份，其间一份自存，一份留库房记账，一份交采购员报销，一份交资料管帐。
入库寄存：
（1）检验后的物资，除直拨的外，一概要进仓保管； u3000u3000
（2）进仓的物品一概按固定的方位堆积； u3000u3000
（3）堆积要有条理、留意规整漂亮，不能揉捏的物品要平放在层架上； u3000u3000
（4）凡库存物品，要逐项树立挂号卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
保管与查看：
（1）对库存物品要勤于查看，防虫蛀、鼠咬，防腐烂蜕变，将物资的损耗率降到最低极限。 u3000（2）资料管帐或有关管理人员也要常常对库房物资进行查看，查看是否账卡相符、资产相符、账账相符。
领发物资：
（1）领用物品方案或陈述： u3000u3000
①凡领用物品，根据规定须提前做方案，报库存部分预备； u3000u3000
②仓管员将报来的方案按每天发货的次序编排好，做好目录，预备好物品，以使取货人收取。 u3000（2）发货与领货： u3000u3000
①各部分各单位的领货一般要求专人担任； u3000u3000
②领料员要填好领料单（含日期、称号、标准、类型、数量、单介、用处等）并签名，仓管员笔据发货； u3000u3000
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位担任人笔据检验；仓管员一份，笔据入账；资料管帐一份，笔据记明细账； u3000u3000
④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 u3000u3000
（3）货品计价： u3000u3000
①货品一般按进价宣布，若同一种产品有不同的进价，一般按均匀价宣布； u3000u3000
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。
盘点：
（1）库房物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终完全盘点； u3000u3000
（2）将盘点成果列明细表报财务部审阅； u3000u3000
（3）盘点期间中止发货。
记账：
（1）树立账簿和挂号账，账簿要规整、全面、一望而知； u3000u3000
（2）财簿要分类设置，物资要分种类、类型、标准等树立财户； u3000u3000
（3）记账时要先审阅发票和检验单，无误后再入账，发现有过失时及时处理，在未弄清和更正前不得入账； u3000u3000
（4）审阅检验单、领料单要手续完善后才干入账，否则要退回仓管员补齐手续后才干入账； u3000（5）宣布的物资用加权均匀法计价，月终呈现的发货计价差额分种类列表一式三份，记账员、部分、财务部分一份； u3000u3000
（6）直拨物资的收发，同其他人库物资相同入账； u3000u3000
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减资料本钱，应由财务部冲减费用； u3000u3000
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，宣布时按加权均匀法计价； u3000u3000
（9）关于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底评价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减评价后，再按实入账，并调暂评价，报财务部资料管帐调整三级账； u3000u3000
（10）月底准时将资料管帐报表连同检验单、领料单等报送财务部资料管帐； u3000u3000
（11）与仓管员校正什物账，每月与财务部资料管帐对账，确保账物相符、账账相符。
树立档案准则
（1）库房档案应有检验单、领料单和什物账簿； u3000u3000
（2）资料管帐的楼案有检验单、领料单、资料明细账和资料管帐报表。
